| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0006218622 |
| Interné číslo | 2024000038 |
| Predmet | Tel.služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-03-2024 |
| Dátum úhrady | 20-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lehôtka, IČO: 00316156, Adresa: Lehôtka 23, Mesto: Lehôtka, PSČ: 98511 Dodávateľ : ORANGE, IČO: 35697270, Adresa: PRIEVOZSKA 6 A, Mesto: BA, PSČ: 92109 |
| Suma s DPH | 38.12 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0006218622 |
